ARCHIV PODKLADŮ – Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je koncipován jako vyrovnaný. V roce 2002 dostala fakulta na hlavní činnost částku 167 mil. Kč (v roce 2001 to bylo 154 mil.Kč). Převážná část tohoto zvýšení bude použita na zvýšení položky na mzdy (109 mil.Kč, bez odvodů).

Rozpis rozpočtu rovněž předpokládá investice zrůzných zdrojů ve výši 26 mil. Kč, a to na investiční projekty, zpracované zčásti již vroce 2001 (zahájení stavby centrální knihovny fakulty, technické vybavení poslucháren na hlavní budově, rekonstrukce sociálního zařízení na hlavní budově apod.).

Výše dalších výdajových položek (provoz, spotřeba energií, komunikační poplatky apod.) zůstává vpodstatě vobjemech roku loňského.

Podrobnější komentář krozpočtu je vdalším textu tohoto návrhu

Komentář krozpočtu pro rok 2002

I. Dílčí rozpočty

Hlavní činnost

Uvedená částka příjmů (dotace ze státního rozpočtu) (viz ř.8) obsahuje dotaci na vzdělávací činnost, na stipendia doktorandů, stipendia pro zahraniční.studenty a nespecifikované institucionální prostředky na vědu a výzkum. Tento rozpočet zahrnuje i Hlavní činnost mimo dotaci.

Položky ”Hlavní činnost – mimo dotaci” představují prostředky, které přicházejí vrámci tuzemských i zahraničních projektů hrazených podnikatelskými či neziskovými subjekty. Tyto finance jsou účelově vymezené. (viz ř.5) Dále zahrnují poplatky od studentů a uchazečů o studium za přijímací řízení. (viz ř.2)

Granty

Grantové prostředky budou realizovány dle jednotlivých uzavřených smluv o řešení projektu s grantovými agenturami. Zgrantových prostředků připadnou fakultě režijní náklady z prostředků naplánovaných řešiteli ve smlouvách. (viz ř. 5)

Doplňková činnost

Činnosti zahrnující pořádání kurzů a seminářů fakultou za úplatu pro cizí subjekty a pronájem fakultních prostor pro podnikání i výuku a semináře cizích organizací. (viz ř. 2)

II. Příjmy

1. Dotace (viz ř. 8) – Základní dotace, ve které je zahrnuta dotace na vzdělávací činnost (157861tis. Kč, bez dotace stipendií doktorského studia na první čtvrtletí a nespecifikované institucionální prostředky ve výši 9 614tis.) – prostředky na “ HČ „ ,

   Příjmy na “ Granty „ nejsou vrozpočtu zahrnuty, je zde zahrnut pouze příjem 1 mil., což je předpokládaná částka režie, kterou bude moci fakulta volně použít. (ř.5)

2. Přijaté investiční prostředky – V tomto případě jsou do rozpočtu zahrnuty pouze plánované prostředky ve výši 2 407 tis. Kč přidělené zfondu SZNN.
3. Příjmy zprodeje služeb (viz ř. 2) – Příjmy se skládají zpoplatků za kurzy CŽV a z příjmů z doplňkové činnosti. Vdoplňkové činnosti patří mezi nosné programy především americké programy (CIEE, ECES) , Letní škola slovanských studií a česká studia .
4. Příjmy zpoplatků od studentů (viz ř. 2)

   ---

   Příjmy zahrnují především poplatky od uchazečů o studium. Dále se skládají z poplatků od uchazečů o doktorské studium, z poplatků za nadstandardní dobu studia a z poplatků od uchazečů o státní rigorózní zkoušku (zde jsou zahrnuty částky pouze odhadem, protože v uplynulých letech nebyly poplatky vybírány).

5. Ostatní příjmy (viz ř. 2)– Tyto příjmy zahrnují prostředky za pronájem fakultních prostor pro podnikání (knihkupectví Fišer – 300 tis.) i prostor pro výuku a semináře cizích organizací. Dále pak zahrnují příjmy za kurzy KTV a za služby poskytované katedrou TV jiným fakultám UK.

   III. Výdaje

6. Materiál (viz ř.11)– Základní předpokládané výdaje na materiál vychází ze skutečnosti roku 2001. Grantové prostředky jsou čerpány jednotlivými řešitelskými pracovišti podle grantových smluv, výdaje na granty, stejně jako příjmy, nejsou vrozpočtu zahrnuty.
7. Knihy a časopisy (viz ř.11)– Kromě prostředků zdotace na HČ bude zdrojem čerpání doplňková činnost (ve výši nájemného 300 tis. Kč za prostory pro prodej knih od firmy Fišer), na knihy budou čerpány rovněž prostředky z grantů i z prostředků LŠSS. Navíc tato částka bude posílena zdotace o dalších 300 tis.Kč.
8. Úklidové prostředky (viz.ř.11)– Jedná se o běžné úklidové prostředky pro všechna detašovaná pracoviště, kde není zajištěn úklid dodavatelsky.
9. Energie (viz ř. 12)– Jedná se o spotřebu vody, plynu a elektrické energie. Výdaje na energii zahrnují: hlavní budova, Šporkův palác i samostatně fakturované položky z jednotlivých detašovaných pracovišť. Po předběžné dohodě s RUK bude zatím spotřebovaná energie v areálu Jinonice hrazena společně sdalšími náklady za celý areál (alikvotní část dle podílu jednotlivých součástí UK).
10. Opravy a údržba (viz ř.15)– Tato položka zahrnuje malování, nátěry a opravy oken vhlavní budově. V celkové částce se též promítá čerpání provozních prostředků kateder, z grantů a z prostředků na doplňkovou činnost, které nejsou předem účelově rozdělené .
    
11. Cestovné (viz ř.16)– Tuzemské cestovné si hradí katedry zprovozních prostředků, značná část výdajů na cestovné pak bude hrazena z grantových prostředků podle gratových smluv. Dále tato položka obsahuje prostředky na zahraniční cesty pracovníků fakulty na základě meziuniverzitních dohod a diety pro zahraniční lektory – výměny na základě meziuniverzitních dohod.
12. Náklady na reprezentaci (viz ř.17)– Je zde plánováno občerstvení a pohoštění zahraničních hostů.
13. Služby (viz ř. 18)